业务部
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接单（PI或者合同必须经过审核）
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下生产单给生产部
1、必须收到客户定金或者L/C才出生产单（如有特殊情况可向总经理说明做特殊处理）。
2、财务登记合同号并记录定金金额
3、所有的生产单必须经过总经理审批签字，业务员自己留存一份，分别抄送一份给采购部，一份给总经理
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生产部门
1、生产厂长在收到业务提交的生产单1个工作日内，把属于本工厂生产的产品分别下给吹塑，注塑，电子和普工主管。
2、各个部门主管在收到生产单2个工作日内根据订单产品数量结合仓库实有物料或者库存量提交物料采购需求单，由生产厂长统一提交给采购部并抄送一份给总经理
3、采购部在收到生产厂长提交的物料需求单后制作采购合同，并将采购合同连同物料需求单一并提交给总经理审核签字后再传真给相应供应商
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安排生产
1、每天早上10由生产厂长负责收集各个部门前一个工作日的生产情况资料（产品，数量等）报送总经理，生产厂长自己留存一份。
2、生产厂长必须根据生产单的交货时间会同各个部门主管，合理安排生产。如出现交货周期问题必须及时告知相关业务员并协调处理
3、采购部根据物料需求单及时安排采购并在物料到厂后会同仓库人员及时检验登记入库，入仓库后将相关资料以书面形式告知生产厂长
